Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006167
Monto de la Factura
₲ 15.952.420
Nro. Solicitud de Transferencia
113118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.952.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92775
Monto Contrato
₲ 17.903.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.066.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.066.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica