Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.200
Retención DNCP
₲ 3.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97220
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.109.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica