Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.650.000
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237112
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas de Agua y Accesorios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional