Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017602
Monto de la Factura
₲ 138.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.772.577
Retención DNCP
₲ 482.332
Retención IVA
₲ 3.768.218
Retención Renta
₲ 5.024.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234029
Monto Contrato
₲ 138.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.772.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.772.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430587
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la SFP". Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas