Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002689
Monto de la Factura
₲ 7.571.172
Nro. Solicitud de Transferencia
222317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.332
Retención DNCP
₲ 26.430
Retención IVA
₲ 206.487
Retención Renta
₲ 275.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235298
Monto Contrato
₲ 7.571.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Video - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura