Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 25.762.129
Nro. Solicitud de Transferencia
128458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.243.333
Retención DNCP
₲ 90.870
Retención IVA
₲ 702.604
Retención Renta
₲ 702.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230061
Monto Contrato
₲ 25.762.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.243.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.243.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas