Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017791
Monto de la Factura
₲ 49.646.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.719.613
Retención DNCP
₲ 175.117
Retención IVA
₲ 1.353.995
Retención Renta
₲ 1.353.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235394
Monto Contrato
₲ 49.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.719.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.719.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS, MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay