Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003586
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34523
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.937.200
Retención DNCP
₲ 59.695
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 621.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227593
Monto Contrato
₲ 123.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.159.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.159.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427656
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad