Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017761
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.800.000
Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236842
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435730
Nombre de la Licitación
Adquisición de software de gestión de stock
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional