Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000422
Monto de la Factura
₲ 30.422.655
Nro. Solicitud de Transferencia
166983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.629.100
Retención DNCP
₲ 107.309
Retención IVA
₲ 829.709
Retención Renta
₲ 829.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226321
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.048.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.048.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423642
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar