Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011928
Monto de la Factura
₲ 5.351.587
Nro. Solicitud de Transferencia
53072
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.679
Retención DNCP
₲ 18.682
Retención IVA
₲ 145.953
Retención Renta
₲ 194.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235733
Monto Contrato
₲ 14.810.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.803.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.803.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427720
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad