Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030872
Monto de la Factura
₲ 30.314.835
Nro. Solicitud de Transferencia
125663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.527.639
Retención DNCP
₲ 106.928
Retención IVA
₲ 826.768
Retención Renta
₲ 826.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230403
Monto Contrato
₲ 30.314.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.527.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.527.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427980
Nombre de la Licitación
CD 02/2023, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados