Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018665
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229662
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.646.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425489
Nombre de la Licitación
Alquiler de Estacionamiento para Vehículos de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas