Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 7.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.247.232
Retención DNCP
₲ 27.145
Retención IVA
₲ 212.073
Retención Renta
₲ 282.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236398
Monto Contrato
₲ 198.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.993.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.993.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436045
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil