Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89099
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.345
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
AGPE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228119
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.011.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.011.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo