Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008920
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.819
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226996
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424047
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados