Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043935
Monto de la Factura
₲ 11.844.500
Nro. Solicitud de Transferencia
224328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.039.073
Retención DNCP
₲ 41.348
Retención IVA
₲ 323.032
Retención Renta
₲ 430.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231729
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.982.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.982.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431591
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2023 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes