Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007969
Monto de la Factura
₲ 7.413.564
Nro. Solicitud de Transferencia
7367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.442
Retención DNCP
₲ 25.880
Retención IVA
₲ 202.188
Retención Renta
₲ 269.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228867
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.102.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.102.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431578
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad