Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007198
Monto de la Factura
₲ 7.281.150
Nro. Solicitud de Transferencia
164745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.851.893
Retención DNCP
₲ 25.683
Retención IVA
₲ 198.577
Retención Renta
₲ 198.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228867
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.102.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.102.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431578
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad