Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005688
Monto de la Factura
₲ 3.556.380
Nro. Solicitud de Transferencia
108778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.715
Retención DNCP
₲ 12.545
Retención IVA
₲ 96.992
Retención Renta
₲ 96.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228867
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.102.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.102.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431578
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad