Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014799
Monto de la Factura
₲ 8.297.556
Nro. Solicitud de Transferencia
94292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.773.262
Retención DNCP
₲ 29.058
Retención IVA
₲ 209.131
Retención Renta
₲ 278.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228867
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.102.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.102.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431578
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad