Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS BORDON MACHUCA
RUC
3993266-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229385
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.371.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.371.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429525
Nombre de la Licitación
PROFESIONAL DEL AREA DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social