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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017454
Monto de la Factura
₲ 12.301.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.576.552

Retención DNCP
₲ 43.392
Retención IVA
₲ 335.504
Retención Renta
₲ 335.504
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Contrato N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228239
Monto Contrato
₲ 12.301.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.576.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.576.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo