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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007713
Monto de la Factura
₲ 13.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54555
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.635.528

Retención DNCP
₲ 47.665
Retención IVA
₲ 372.382
Retención Renta
₲ 496.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234211
Monto Contrato
₲ 13.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.725.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil