Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007713
Monto de la Factura
₲ 13.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54555
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.635.528
Retención DNCP
₲ 47.665
Retención IVA
₲ 372.382
Retención Renta
₲ 496.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234211
Monto Contrato
₲ 13.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil