Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.295.056
Retención DNCP
₲ 241.669
Retención IVA
₲ 934.286
Retención Renta
₲ 1.868.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228182
Monto Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.295.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.295.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura