Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026945
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.130
Retención DNCP
₲ 17.416
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231771
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426493
Nombre de la Licitación
Poliza de Seguros Para Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno