Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012082
Monto de la Factura
₲ 2.420.340
Nro. Solicitud de Transferencia
37727
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.757
Retención DNCP
₲ 8.449
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234906
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.268.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.268.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436720
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud