Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 14.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.816.431
Retención DNCP
₲ 51.787
Retención IVA
₲ 400.418
Retención Renta
₲ 400.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228644
Monto Contrato
₲ 14.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.816.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.816.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423801
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica