Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020892
Monto de la Factura
₲ 78.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.680.624
Retención DNCP
₲ 345.540
Retención IVA
₲ 2.137.364
Retención Renta
₲ 2.137.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228936
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.026.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.026.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUPOS DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar