Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004776
Monto de la Factura
₲ 10.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.534
Retención DNCP
₲ 38.398
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230562
Monto Contrato
₲ 10.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.251.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.251.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427547
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad