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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 13.139.660
Nro. Solicitud de Transferencia
129772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.365.019

Retención DNCP
₲ 46.347
Retención IVA
₲ 358.354
Retención Renta
₲ 358.354
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229823
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas