Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.429
Retención DNCP
₲ 7.453
Retención IVA
₲ 57.627
Retención Renta
₲ 57.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229823
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas