Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 3.803.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.172
Retención DNCP
₲ 13.416
Retención IVA
₲ 103.729
Retención Renta
₲ 103.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229823
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas