Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005322
Monto de la Factura
₲ 3.809.300
Nro. Solicitud de Transferencia
38957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.584.724
Retención DNCP
₲ 13.436
Retención IVA
₲ 103.890
Retención Renta
₲ 103.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225015
Monto Contrato
₲ 28.575.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.878.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.878.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar