Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 23.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.843.114
Retención DNCP
₲ 83.323
Retención IVA
₲ 478.481
Retención Renta
₲ 644.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228187
Monto Contrato
₲ 23.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.843.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.843.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura