Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000112
Monto de la Factura
₲ 16.304.907
Nro. Solicitud de Transferencia
115230
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.343.659
Retención DNCP
₲ 57.512
Retención IVA
₲ 444.679
Retención Renta
₲ 444.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil