Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000182
Monto de la Factura
₲ 5.155.432
Nro. Solicitud de Transferencia
73307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.804.863
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 140.603
Retención Renta
₲ 187.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil