Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 4.882.252
Nro. Solicitud de Transferencia
88405
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.259
Retención DNCP
₲ 17.045
Retención IVA
₲ 133.152
Retención Renta
₲ 177.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil