Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 89.962.510
Nro. Solicitud de Transferencia
209758
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.845.060
Retención DNCP
₲ 314.051
Retención IVA
₲ 2.453.523
Retención Renta
₲ 3.271.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231231
Monto Contrato
₲ 89.962.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.845.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.845.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura