Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004449
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.397.091
Retención DNCP
₲ 395.055
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 3.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227154
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.397.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.397.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427688
Nombre de la Licitación
Equipos de transporte (Adquisición de Contenedor)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad