Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008322
Monto de la Factura
₲ 4.946.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138556
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.654.599
Retención DNCP
₲ 17.447
Retención IVA
₲ 134.896
Retención Renta
₲ 134.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231139
Monto Contrato
₲ 59.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.462.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.462.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427978
Nombre de la Licitación
CD 01/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES PARA LA INSTITUCIÓN.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados