Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005741
Monto de la Factura
₲ 59.589.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.076.710
Retención DNCP
₲ 210.190
Retención IVA
₲ 1.625.176
Retención Renta
₲ 1.625.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229655
Monto Contrato
₲ 59.589.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.076.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.076.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil