Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025344
Monto de la Factura
₲ 3.165.600
Nro. Solicitud de Transferencia
18507
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.972
Retención DNCP
₲ 11.166
Retención IVA
₲ 86.335
Retención Renta
₲ 86.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Contrato Nº 10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-224894
Monto Contrato
₲ 3.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423166
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro para vehículo institucional. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas