Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003938
Monto de la Factura
₲ 10.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.578
Retención DNCP
₲ 35.446
Retención IVA
₲ 274.064
Retención Renta
₲ 274.064
Multa
₲ 161.986
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227539
Monto Contrato
₲ 110.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.787.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.787.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas