Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 2.554.382
Nro. Solicitud de Transferencia
110417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.537
Retención DNCP
₲ 11.263
Retención IVA
₲ 69.665
Retención Renta
₲ 69.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228573
Monto Contrato
₲ 11.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.862.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.862.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431208
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar