Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037089
Monto de la Factura
₲ 15.007.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.879
Retención DNCP
₲ 52.935
Retención IVA
₲ 409.293
Retención Renta
₲ 409.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-174263
Monto Contrato
₲ 82.607.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.735.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la Institución
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert