Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 100.216.880
Nro. Solicitud de Transferencia
148803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.397.012
Retención DNCP
₲ 353.492
Retención IVA
₲ 2.733.188
Retención Renta
₲ 2.733.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181743
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.237.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.552.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359886
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Colocacion de Cortinas de PVC y Alfombras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert