Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 2.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.479.152
Retención DNCP
₲ 9.284
Retención IVA
₲ 71.782
Retención Renta
₲ 71.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-185104
Monto Contrato
₲ 32.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.479.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.736.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert