Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012753
Monto de la Factura
₲ 2.699.700
Nro. Solicitud de Transferencia
170129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.366
Retención DNCP
₲ 9.621
Retención IVA
₲ 73.628
Retención Renta
₲ 49.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
SFP N° 027/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115157
Monto Contrato
₲ 2.699.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas