Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Pescador SRL
RUC
80017753-3
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113501
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas